procedimiento de productos de consumomasivo
Todas las mañanas los distribuidores entregan los pedidos en Secretaria quien los registra en el formulario “Pedido Distribuidores”, en varios ejemplares, archivando el cudaruplicado y enviandolo 0) a Planeamiento de la Produccion; 1) a Gerencia y los dos restantes a Ventas. Ventas consulta la Historia del Cliente y el Plan de Produccion para definir la cantidad maxima de la venta, envia el duplicado recibido a Seccion Creditos y archiva el restante. Creditos consulta el archivo Creditos del Cliente y corrige si es necesario el importe maximo de Credito del Cliente en el formulario recibido, enviandolo a Produccion. Produccion, en base al formulario recibido, comienza el proceso de produccion de productos.
procedimiento liquidacion y pago de haberes
Las planillas de Asistencia y Tarjetas reloj de los distintos sectores de la empresa, ubicados en Mesa de Entradas, son enviados al sector Control de Asistencia en forma quincenal. En este sector se determinan las horas extras, inasistencias y tardanzas, las cuales se consignan en la Planilla de Asistencia, la cual conjuntamente con las tarjetas reloj se envian al sector Sueldos y Jornales. En este sector se produce al calculo del sueldo, consultando las planillas de los meses anteriores. Luego se emite la planilla de Liquidaciones, la cual es enviada a contaduria y copia a Tesoreria, archivando una en el sector. Tambien confecciona el bono de sueldo que envia a tesoreria. Envia las planillas y las tarjetas a Control de Liquidacion. Tesoreria demora los comprobantes recibidos. Cuando la Contaduria recibe la planilla de Liquidacion, Emite la Orden de Pago y archiva la planilla.La Orden de Pago es enviadad a Tesoreria. Tesoreria controla la orden de Pago con los comprobantes en su poder y si no hay diferencias emite el cheque y lo envia al sector Pago de Sueldos, archiva el resto de la documentacion. Si hay diferencias envia todos los comprobantes a Control de la Liquidacion.
Los vendedores confeccionan Nota de Pedido consignan fecha, nombre, cliente, direccion, codigo de articulo, cantidad, precio unitario, descuento por cantidad y plazo de pago. Segun Lista de Precios y Descuentos Especiales Autorizados. La emision se efectua en 3 ejemplares: 0) Ventas; 1) Clientes; 2) al archivo de vendedor. El jefe de Ventas procede a estudiar los pedidos, inicializando los pedidos aprobados que son remitidos a Creditos y Cobranzas, y emitiendo para cada una de las restantes, formulario de rechazon en 3 ejemplares con el siguiente destino : 0) clientes; 1) vendedor; 2) archiva junto con la Nota de Pedido original. Creditos y Cobranzas procede a verificar el fichero de creditos si el importe la venta esta dentro de los limites concedidos. Los pedidos aprobados son inicializados y enviados a control de existencia. Los pedidos rechazados son devueltos a ventas con la indicacion de la causa correspondiente, a efecto de que se emita el formulario de rechazo correspondiente. Control de Existencia verifica la disponibilidad de la mercaderia solicitada, inicilizando los aprobados que son enviados a facturacion y devolviendo los restantes al jefe de Vnetas para que se emita el formulario de rechazo correspondiente. Facturacion con los originales de pedido por ventas, credito, cobranzas y control de existencia, confecciona remito en 4 ejemplares: 0) al cliente quien lo firma y lo devuelve a Expedicion; 1) cliente; 2) se archiva en expedicion y 3) a Control de Existencia para actualizar fichero correspondiente y archivar. Confecciona ademas la factura en 4 ejemplares: 0) cliente; 1) creditos y cobranzas; 2) contabilidad; 3) archivo. Expedicion envia el remito conformado por el cliente a contabilidad.
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